京能建设集团公司内控管理三项手册修订情况汇报会

    京能建设集团公司内控管理三项手册修订情况汇报会于11月28日在京能建设集团召开，公司董事长张学东、总经理郭保立、副总经理沙元恒、副总经理吴胜通及各部门负责人参会，会上北京信弘管理咨询有限公司总经理王新亮为大家汇报了内控管理三项手册的修订情况及最新进展，对内控体系文件（包括内部控制管理手册、授权手册、自我评价手册）进行了介绍，讲解了三项手册的内在联系和各自的使用范围和使用对象，重点介绍了内部控制管理手册核心业务流程清单、流程图和风险控制矩阵。提出了后续运行需关注业务流程标准的宣贯和辅导，注重业务流程运行控制证据的留存。后续信弘咨询将继续完善手册编制，全力保证项目顺利交付。

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